INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo: Comprador Internacional
Área:Compras Internacionales
Cargo jefe inmediato: Jefe de Compras Internacionales
Resumen General:
Gestionar la adquisición de materiales, equipos y repuestos con proveedores internacionales, asegurando las mejores condiciones en precio, calidad, entrega y cumplimiento normativo, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y el abastecimiento oportuno para el proceso de ensamble.
REQUISITOS MÍNIMOS
Educación: Profesional en ingeniería industrial, mecánica, administración de empresas, negocios internacionales o afines.
Experiencia: Mínimo años en compras internacionales, logística o importaciones.
Conocimientos / Formación:
- Negociación internacional y gestión de proveedores.
- Manejo de Excel y sistemas ERP (deseable experiencia en Netsuite o similar).
- Inglés B2
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:
- Gestionar el flujo de información con el área de planeación, almacén, calidad y contabilidad para garantizar trazabilidad de cada compra.
- Recepcionar y revisar las solicitudes de partes y servicios.
- Contactar a los proveedores, a través de correo electrónico o llamada telefónica, para solicitar más información en caso sea necesario.
- Revisar los precios de los productos en el mercado con distintos proveedores, buscando el precio y el plazo de entrega más competitivo y eligiendo la mejor opción con base a estos.
- Procesar órdenes de compra NetSuite y enviar a proveedores.
- Procesar órdenes de compra a través de páginas web y llamada telefónica.
- Realizar el pago de órdenes de compra con tarjetas de crédito cuando se requiera.
- Crear proveedores nuevos en el sistema cuando sea necesario.
- Solicitar la creación de ítems en el sistema cuando sea necesario.
- Revisar las órdenes que sean recibidas en la bodega de Miami y actualizar su estado en el sistema.
- Realizar seguimiento continuo de las órdenes de compra desde el momento en que se envía la orden al proveedor hasta que se recibe la pieza.
- Notificar a los clientes internos la información de seguimiento, una vez obtenida del equipo de logística o proveedor, para su referencia.
- Notificar al equipo AP una vez la orden es completada para procesar el pago de la factura a proveedores con los que manejamos términos de pago.
- Recopilar y llenar las bases de datos internas del departamento con toda la información relacionada a la compra y envío de todas las transacciones procesadas en el sistema.
- Procesar órdenes de compra para los servicios realizados por los técnicos.
- Gestionar reclamos por partes faltantes o inconsistencias en entregas facturadas no recibidas.
- Gestionar órdenes de transferencia y devoluciones.